Карта коррупционных рисков

КАРТА

коррупционных рисков учреждения здравоохранения

«Берестовицкая центральная районная больница»

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Типовые ситуациии	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер, исполнитель
1.	Организация деятельности УЗ «Берестовицкая ЦРБ»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, юрисконсульт, специалист по кадрам
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей , если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	Мониторинг соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства; Ознакомление руководителей и работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, специалист по кадрам, заместитель главного врача
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование бюджета	Главный врач, главный бухгалтер
4.	Осуществление государственных закупок: планирование и подготовка заданий на закупку проведение экспертизы предложений участников, длительность проведения процедур закупок	Отсутствуют целесообразность и технико – экономическое обоснование в закупке товаров именно с такой характеристикой. некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение; специалисты эксперты зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно; одни и те же должностные лица участвуют в инспекции производства при регистрации, являются разработчиками задания на закупку и проводят экспертизу предложений.	Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок; Совершенствование законодательства в области регулирования закупок, осуществляемых за счет средств местного бюджета; Мониторинг аффилированных компаний и участие организационно – связанных компаний в процедурах закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; Исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушение этих требований	Специалист по организации закупок, юрисконсульт, главный бухгалтер, заместитель главного врача
5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.	Главный врач, главный бухгалтер, экономист
6.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам УЗ «Берестовицкая ЦРБ»	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (снижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании; Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников УЗ «Берестовицкая ЦРБ»	Главный врач, главный бухгалтер, экономист
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц; Ознакомление материально- ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
8.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, специалист по кадрам
9.	Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, специалист по кадрам